报销内容

提供资料及要求

审批流程

借款

1.申请报告（借款原因及文件依据、用途、资金使用计划等）。

2.借款单（一式三联）。

3.借款人仅限专职教职工，每人只限借一笔款，前账不冲，后账不借。

4.借款后7天内凭发票冲账（最长不得超1个月），金额多退少补。

1.申请报告主管部门审批。

2.借款单签字：借款人、部门负责人、主管院长（系经费直接由正职系主任签批）。

差旅费（市外）

1.出差的依据（会议通知、申请报告等）。

2.出差期间发生费用的发票。

3.填写《外地差旅费报销表》，按学院出差标准填写。

4.如需出差前借款，请参考借款流程。

1.出差人、部门负责人签发票。

2.主管院长签汇总（系经费直接由正职系主任签批）。

市内交通

1.公交、地铁、出租车发票。

2.按金额大小顺序粘贴公交地铁等票于白纸上（跟报销表一样大小）。

3.填写《市内交通报销表》。

填写报销表：经办人、部门负责人、主管院长（系经费直接由正职系主任签批）。

加班费

1.填写《实际加班报销表》。

2.只限专职教职工正常上班时间以外报销加班费，按100元/8小时计算。

3.由财务工作部归入月底工资一并发放。

加班人、制表人、部门负责人、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。

劳务费

1.填写《劳务报酬印领表》。

2.适用专职教职工以外的人员劳务费。

3.必须填写身份证号或护照号。

4.个人单次收入800元以上，按劳务报酬计税办法代扣个人所得税。

签领人、制表人、部门负责人、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。

讲座酬金

1.填写《讲座酬金申领表》。

2.若主讲人是校外人员，须填写身份证或护照号，个人单次收入800元以上的，须按劳务报酬计税办法代扣个人所得税。

3. 若是本校教职工，则不填身份证号，只须在身份证号一栏注明“本校教职工” ；酬金只须填写实领金额，由财务部归入月底工资一并发放。

签领人、制表人、部门负责人、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。

办公费

各部门购买办公用品，填写《申购表》交校园管理部统一采购，一般情况下不能单独到财务部报销办公用品。

申购表由制表人、部门负责人、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。

设备购置

1.申请报告（购买原因及用途、设备清单型号、经费预算等）。

2.符合招投标范围的，须经过学院正规招投标流程，附上招投标结果的文件。

3.购买合同原件。

4.符合国家政策规定的正规发票，中标单位、开票单位、收款单位必须全部一致。

5.验收报告原件（若是少量购置，验收人可直接签发票）。

6.设备单价800元以上（家具500元以上）的，须到资产管理部门登记固定资产，附上新增固定资产卡片。

7.如需预付款，可参考借款流程。

申请报告及发票由申请人、部门负责人、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。

科研经费

1.提供本人申报科研经费项目时的《立项申请书》，根据立项时申报的预算项目、金额范围进行报账。

2.需要报销调研费、差旅费、会议费、交通费的，请先向教研工作部主管副院长提交申请报告，经批准后，凭申请报告报账。

3．科研经费报账规定，请参考《中山大学新华学院科研经费使用管理办法（试行）》的通知，中新院[2010]55号文件。

4．设备单价800元以上（家具500元以上）的，须到资产管理部门登记固定资产，附上新增固定资产卡片。

申请报告及发票由课题负责人、经办人、经费管理部门、主管院长分别签字（系经费直接由正职系主任签批）。