1. 负责依据财经法规、学院制度规定审核原始单据，审核票据是否合法，手续是否完备，开支标准是否正确，附件是否齐全，有无计划指标、数据是否有误，对符合要求的原始单据审定收支，编制录入记账凭证；控制计划预算，定期打印各部门预算报表。
2. 负责月度学院各银行账与银行账单进行对账，对未达款项查明原因进行更正，编制月调节表；核对盘查总账与出纳银行账与实有钱款是否相符，查明原因做出长短款记录，非正常业务差异及时向主管报告；按规定时间向银行返馈与银行对账的情况；收到银行收付款单据会知相关人员，及时办理收付业务。
3．负责定期核查出纳现金及支票等重要单证库存。
4. 负责报送地税报表，办理免税申请或应税手续，提供相关数据资料。
5．审核月工资表计算及实发额，依照税法规定审核各月员工个人所得税。
6．负责保管支票印章〔之一〕。
7．配合学院办理贷款申请的手续，提供相关报表数据资料。
8．负责固定资产明细的管理，保管固定资产发票复印件。定期与物资管理部门核对固定资产账物情况，按季收取物资管理部门报表，督促物资管理部门账实相符，如有差异及时向领导报告。
9．负责保管收费发票、收据；总量控制发票、收据；办理发票和收据明细登记手续。对发票和收据购入进行明细登记，序时登记收发数额，年终盘点结清余数。办理支领、注销的明细登记，存根收回等工作。督促签领人及时交款进账办理注销手续，将已注销票据存根装订归档保存。
10．共同负责收费期间与收费银行的联系，做好学年收费工作。
11．审核学生助学金、奖学金、学生贷款数据，协助与开户银行联系办理相关操作手续。
12．负责会计电算化的管理及软硬件维护工作。
13．办理毕业生离校有关手续。协助催收学生欠费。
14. 完成领导交办的各项临时工作。